Pagamento Fattura n.2040/180014436 del 25/05/2018materiale cancelleria per uffici
232,49
283,64
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.295/FPA del 01/06/2018
432,68
527,87
20/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R- Store s.p.a. (05984211218) Aggiudicatari: R- Store s.p.a. (05984211218)
Pagamento Fattura n.00097P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Reggia di Carditello San Tammaro Caserta del 27 Marzo 2018
139,34
170,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.FATTPA 45_18 del 12/09/2018 FORMAZIONE
2.459,02
3.000,00
20/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Obelix S.C.S. Impresa Sociale (04148170618) Aggiudicatari: Obelix S.C.S. Impresa Sociale (04148170618)
Pagamento Fattura n.20184E16949 del 24/05/2018 cancelleria esami alunni s. medii
115,26
140,62
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.209 del 31/05/2018
778,69
950,00
20/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.2040/180025225 del 04/10/2018
147,54
180,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00248P del 08/06/2018 visita guidata alunni Prmaria presso Agriturismo Beneduce Somma Vesuvianagiorno 08 giugno 2018
278,69
340,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.20184E27307 del 27/09/2018 Spese per risme carta alunni s. media
602,46
735,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.143 del 28/03/2018
720,49
879,00
20/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.43778 del 30/11/2018
342,62
418,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.2040/180005005 del 23/02/2018 Tappeti antiscivolo a norma sicurezza 626 per
261,48
319,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.28 del 17/07/2018
68,85
84,00
20/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212) Aggiudicatari: Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Pagamento Fattura n.00095P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media Ercolano del 26 Marzo 2018
335,32
409,09
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.20184E04610 del 08/02/2018 Contratto di manutenzione e assistenza software operativo alunni Infoschool classe viva anno 2018
778,69
950,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.00096P del 29/003/2018visita guidata alunni Primaria Brusciano del 27 Marzo 2018
278,69
340,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.00092P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Bagnoli del 07 Marzo 2018
139,34
170,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.42/2018/XA del 02/11/2018
48,36
59,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Computer Software S.r.l. (08976091218) Aggiudicatari: Computer Software S.r.l. (08976091218)
ACCONTO SU FATTURA N. n.124/FPA del 19/03/2018
3.688,52
4.500,00
16/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R- Store s.p.a. (05984211218) Aggiudicatari: R- Store s.p.a. (05984211218)
Pagamento Fattura n.00223P del 05/06/2018 visita guidata alunni Media presso Napoli Orto Botanicodel 23 Maggio 2018
278,69
340,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.20184E01189 del 15/01/2018
266,39
325,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.00094P del 29/03/2018 visita guidata alunni media e primaria Napoli Teatro San Carlo del 19 Marzo 2018
717,21
875,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.294/FPA del 31/05/2018
247,25
301,64
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R- Store s.p.a. (05984211218) Aggiudicatari: R- Store s.p.a. (05984211218)
Pagamento Fattura n.20184E01913 del 22/01/2018 cartelline stampate per alunn
172,13
210,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E27269 del 27/09/2018 registri didattici
143,61
175,20
14/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.2 del 15/01/2018 acquisto materiale di consumo per attivita' di orientamento /continuita'
24,59
30,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212) Aggiudicatari: Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Pagamento Fattura n.77 del 02/07/2018 Toner per fotocopiatore plesso Ianniello
168,03
205,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ESPANSOFT S.A.S. di Espasiano Antonio & C. (03813801218) Aggiudicatari: DITTA ESPANSOFT S.A.S. di Espasiano Antonio & C. (03813801218)
Pagamento Fattura n.00083P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Bagnoli 29Febbraio 2018
139,34
170,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.V3-19830 del 26/09/2018 materiale di facile consumo alunni s. primaria 18/19
1.033,95
1.261,42
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.309 del 08/10/2018
196,72
240,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.327 del 17/11/2018
92,62
113,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MSC INFORMATICA SRL (06980941212) Aggiudicatari: MSC INFORMATICA SRL (06980941212)
Pagamento Fattura n.20184E21689 del 13/07/2018 cig z5b242e3e8acquisto software operativo Inquadramento docenti di Religione SISDATA
122,95
150,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.370/pa del 26/10/2018
163,93
200,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.T.S. s.r.l. - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE (06091251212) Aggiudicatari: I.T.S. s.r.l. - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE (06091251212)
Pagamento Fattura n.386 del 12/12/2018 materiale igienico sanitario per centrale e plessi
627,36
765,38
14/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638) Aggiudicatari: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.000028-2018-1 del 12/07/2018 PUBBLICIT
1.631,15
1.990,00
20/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE A CONSULTING SRL (03369220615) Aggiudicatari: TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Pagamento Fattura n.V3-19829 del 26/09/2018
122,34
149,25
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.32 del 18/01/2018 n. 2 Access point wireless -sede centrale s. medi
426,23
520,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.27418288 del 18/05/2018
24.920,04
30.402,45
24/08/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AVION TRAVEL SRL (00399570613) Aggiudicatari: AVION TRAVEL SRL (00399570613)
Pagamento Fattura n.00161P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Naspoli Museo di Capodimonte del 06 Aprile 2018
139,34
170,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.00162P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Napoli centro storicodel 16 Aprile 2018
278,69
340,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.00222P del 05/06/2018 noleggio autobus per trasferta Coro Scolastico presso Nocera Inferiore giorno 19 Maggio 2018spesa carico scuola mediante utilizzo contributo volontario famiglie
229,51
280,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.249 del 29/06/2018
737,70
900,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.2040/180025226 del 04/10/2018 dotazione D.P.I. per perrsonale ata collaboratori scolastici (626)
134,34
163,90
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00180P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Rgiorno 11 Maggio 2018
278,69
340,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.8101001342 del 08/02/2018 acquisto n. 31 biglietti treno A/R per Trento Partecipazione Coro Scolastico a Manifestazione Canora
972,43
1.186,36
08/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.00224P del 05/06/2018 visita guidata alunni Media presso San Leucio Casertadel 28 Maggio 2018
278,69
340,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.8711, n.8584, n.8761, n.9201
500,19
610,23
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.292 del 08/10/2018 SPESE MATERIALE IGIENICO SANITARIO
851,41
1.038,72
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638) Aggiudicatari: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.8 del 11/01/2018 materiale igienico sanitario
129,51
158,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638) Aggiudicatari: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.4570 del 09/05/2018Fingher clock 2 term. rilevazione presenze Succ. Media Tammaro Roman
450,82
550,00
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Pagamento Fattura n.2040/180004780 del 20/02/2018 toner stampanti ufficio
422,95
516,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.2040/180007872 del 16/03/2018 e succ. nota di credito prot. n. 2040/180010662 dotazione 626 ai Collab. Scolastici
615,52
750,94
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.51 del 20/07/2018
1.065,58
1.300,00
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M) Aggiudicatari: MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Pagamento Fattura n.00093P del 29/03/2018 visita guidata alunni Media presso Capodimonte Napoli del 12 Marzo 2018
139,34
170,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.7178, n.7179
2.048,67
2.499,38
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART srl (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.2568 del 27/09/2018
183,24
223,55
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.2040/180014435 del 25/05/2018 materiale specialistico 626
136,13
166,08
19/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00163P del 14/05/2018 visita guidata alunni Media presso Certosa di Padula
1.106,56
1.350,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.258/2018 del 28/06/2018 abbonamento annuale rivista amministrativa Sinergie di Scuole anno 2018
63,05
76,92
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.364 del 26/11/2018
508,20
620,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.20184E17525 del 30/05/2018 libretti giustifica alunni
177,05
216,00
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.00352P del 31/10/2018 noleggio bus con autista per visita guidata alunni s.media meta Pompei giorno 23/10/2018
470,93
574,54
14/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_18 del 16/04/2018 strumenti musicali
704,92
860,00
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mixsound sas di Bencivenga Vincenzo (06942671212) Aggiudicatari: Mixsound sas di Bencivenga Vincenzo (06942671212)
Pagamento Fattura n.84 del 20/03/2018 Materiale igienico sanitario e di pulizia locali scolastici
1.008,64
1.230,54
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638) Aggiudicatari: A.Z PER L'UFFICIO SNC (04559640638)
Pagamento Fattura n.4010 del 29/01/2018 Contratto assistenza e canone annuale licenze d'uso software operativi Argo anno 2018
1.204,92
1.470,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Pagamento Fattura n.2040/180025224 del 04/10/2018 materiale igienico sanitario
191,51
233,64
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.20184E13144 del 24/04/2018 Prontuario amm.vo Bergantini 2018
49,18
60,00
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.ED/939 del 18/05/2018 Noleggio autobus per transfer alunni Coro Scolastico ambito Manifestazione musicale presso Trento Aprile 2018
387,48
472,72
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOL.RI (01656100227) Aggiudicatari: C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOL.RI (01656100227)
Pagamento Fattura n.210 del 31/05/2018
1.295,08
1.580,00
20/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGRESS S.R.L. (05984131218) Aggiudicatari: PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.2040/180010264 del 06/04/2018 cancelleria ufficio
89,67
109,40
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.00179P del 14/05/2018 visita guidata alunni Primaria presso Napoli Citta della Scienzadel 10 Maggio 2018
278,69
340,00
27/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210) Aggiudicatari: DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.111/2018/XA del 29/11/2018
65,57
80,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Computer Software S.r.l. (08976091218) Aggiudicatari: Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.20184E16946 del 24/05/2018 registri alunni s. media
85,08
103,80
11/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.E 2 del 25/10/2018
319,67
390,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISEVEN S.R.L. (IT04088951217) Aggiudicatari: MEDISEVEN S.R.L. (IT04088951217)
Pagamento Fattura n.1 del 15/01/2018 materiale di consumo per attivita' di orientamento/continuita' scolastica(manifesti litografati e brochure
352,46
430,00
16/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212) Aggiudicatari: Tipografia F.lli DEL PRETE di G. & V. Del Prete snc (01300801212)
Pagamento Fattura n.2040/180029216 del 16/11/2018 acquisto cestini di plastica per raccolta differenziata rifiuti
294,09
358,80
14/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406) Aggiudicatari: DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
